3. Validation
Valider une facture fournisseur
Après saisie ou import, les factures doivent être validées.
Pour visualiser les factures à valider, ajoutez le widget :
Achats – Mes factures à valider
Depuis :
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Le widget,
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Le listing des factures à valider,
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L’onglet approvisionnements du chantier,
Vous pouvez valider directement une facture si elle correspond exactement à la commande.
Sinon, ouvrez l’interface de validation :
Cette interface permet de :
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Valider un montant par ligne de commande,
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Détailler à quoi correspond la facture.
⚠️ Le montant total validé doit correspondre au montant de la commande.
🔗 Suite logique
➡️ Accepter un dépassement de facturation
Accepter un dépassement de facturation
Si la facture dépasse le montant de la commande (frais supplémentaires, fournitures additionnelles…), deux solutions sont possibles :
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Retourner sur la commande pour ajouter une ligne,
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Utiliser le bouton Accepter le dépassement.
Cette action :
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Crée automatiquement une ligne de régularisation sur la commande,
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Affecte le montant du dépassement,
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Utilise par défaut le budget de la première ligne.