# 3. Validation

# Valider une facture fournisseur

Après saisie ou import, les factures doivent être **validées**.

Pour visualiser les factures à valider, ajoutez le widget :

**Achats – Mes factures à valider**

Depuis :

- Le widget,
- Le listing des factures à valider,
- L’onglet approvisionnements du chantier,

Vous pouvez valider directement une facture si elle correspond exactement à la commande.

Sinon, ouvrez l’interface de validation :

[![image.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/MQFimage.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/MQFimage.png)

Cette interface permet de :

- Valider un **montant par ligne de commande**,
- Détailler à quoi correspond la facture.

⚠️ Le montant total validé doit correspondre au montant de la commande.

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</div>### 🔗 Suite logique

➡️ [*Accepter un dépassement de facturation*](https://doc.silzeo.com/books/e-facturation-fournisseurs/page/accepter-un-depassement-de-facturation "Accepter un dépassement de facturation")

# Accepter un dépassement de facturation

Si la facture dépasse le montant de la commande (frais supplémentaires, fournitures additionnelles…), deux solutions sont possibles :

- Retourner sur la commande pour ajouter une ligne,
- Utiliser le bouton **Accepter le dépassement**.

[![image.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/fHlimage.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/fHlimage.png)

Cette action :

- Crée automatiquement une **ligne de régularisation** sur la commande,
- Affecte le montant du dépassement,
- Utilise par défaut le budget de la première ligne.

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</div>### 🔗 Suite logique

➡️ [*Gérer les litiges et fiches d’écart*](https://doc.silzeo.com/books/e-facturation-fournisseurs/page/4-litiges-et-fiches-decart-fournisseurs "4. Litiges et fiches d'écart fournisseurs")