3. Validation

Valider une facture fournisseur
Après saisie ou import, les factures doivent être validées . 

 Pour visualiser les factures à valider, ajoutez le widget : 

 Achats – Mes factures à valider 

 Depuis : 

 

 

 Le widget, 

 

 

 Le listing des factures à valider, 

 

 

 L’onglet approvisionnements du chantier, 

 

 

 Vous pouvez valider directement une facture si elle correspond exactement à la commande. 

 Sinon, ouvrez l’interface de validation : 

 

 Cette interface permet de : 

 

 

 Valider un montant par ligne de commande , 

 

 

 Détailler à quoi correspond la facture. 

 

 

 ⚠️ Le montant total validé doit correspondre au montant de la commande. 

 

 🔗 Suite logique 

 ➡️ Accepter un dépassement de facturation

Accepter un dépassement de facturation
Si la facture dépasse le montant de la commande (frais supplémentaires, fournitures additionnelles…), deux solutions sont possibles : 

 

 

 Retourner sur la commande pour ajouter une ligne, 

 

 

 Utiliser le bouton Accepter le dépassement . 

 

 

 

 Cette action : 

 

 

 Crée automatiquement une ligne de régularisation sur la commande, 

 

 

 Affecte le montant du dépassement, 

 

 

 Utilise par défaut le budget de la première ligne. 

 

 

 

 🔗 Suite logique 

 ➡️ Gérer les litiges et fiches d’écart