1. Enregistrer une facture fournisseur
L’interface de saisie est accessible via :
Gestion des achats → Enregistrer une facture fournisseur
Pour saisir une facture :
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Vous devez d’abord indiquer la commande fournisseur concernée,
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Le fournisseur est automatiquement chargé,
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Un numéro interne est généré en fonction de la date de la facture.
Il est possible de lier une facture à plusieurs commandes.
⚠️ La validation est impossible tant que le montant total affecté aux commandes ne correspond pas au montant total de la facture.
Après la saisie, vous pouvez :
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Ajouter un fichier (PDF de la facture),
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Accéder à l’interface de validation,
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Revenir à la saisie pour enregistrer une autre facture.
