3. Factures et Facturation fournisseurs

Paramétrer le module de facturation fournisseurs

Les comptes d’achats doivent être renseignés afin de lier les factures fournisseurs au bon compte comptable.

Accès :

Paramétrages → Compta : comptes achats

Ces informations sont utilisées lors de la saisie et transmises lors de l’export comptable.

À partir de cette page on peut les créer, modifier et supprimer.

Cette section regroupe les paramétrages nécessaires au bon fonctionnement de la facturation clients.

Afin de rapprocher les factures du plan comptable (obligatoire pour l’export comptable), vous devez renseigner les comptes de vente.

Accès :

Paramétrages → Compta : comptes de vente

La création d’un nouvel exercice et le changement d’exercice actif s’effectuent depuis :

Paramétrages → Exercices

Le changement d’exercice s’applique à l’ensemble de l’entreprise.
Il est possible de travailler ponctuellement sur un autre exercice grâce au bouton : Travailler sur un autre exercice.

Vous pouvez enregistrer les coordonnées bancaires de l’entreprise depuis :

Paramétrages → RIB / IBAN

Ces informations sont proposées lors de l’impression des factures et apparaissent dans le pied de page.